Le 1er septembre 2026 approche. Pour les entreprises concernées, il ne suffira pas d’activer une Plateforme Agréée. Il faudra aussi savoir où les factures arrivent, qui les contrôle et comment elles sont traitées dans Odoo.
Ce guide traduit les principales exigences de la réforme en actions concrètes pour les DAF, responsables comptables et équipes qui gèrent les factures fournisseurs dans Odoo.
La Plateforme Agréée est le point d’entrée. La conformité dépend ensuite du routage, des contrôles, des droits, des statuts et des tests réalisés dans Odoo.
1. Choisir et activer la Plateforme Agréée
À compter du 1er septembre 2026, toutes les entreprises concernées devront être capables de recevoir des factures électroniques. Les grandes entreprises et les ETI devront également les émettre à cette date ; les PME et microentreprises disposeront jusqu’au 1er septembre 2027 pour l’émission. Pour le pas-à-pas technique, consultez aussi notre guide Comment activer la Plateforme Agréée dans Odoo ?
Dans Odoo, deux architectures sont possibles : utiliser le parcours de raccordement proposé par Odoo et sa plateforme partenaire, ou conserver une autre Plateforme Agréée connectée à Odoo.
Installer le module adapté
Avant de commencer, vérifiez ces deux points :
Désactiver Peppol s’il est déjà actif
Dans Paramètres généraux, recherchez « Peppol » et décochez l’option. L’activation simultanée de Peppol et du module Plateforme Agréée peut provoquer un conflit.
Installer France · E-Invoicing
Dans Applications, mettez à jour la liste, recherchez « pdp », puis activez France · E-Invoicing (Approved Platform). En cas d’erreur, mettez d’abord à jour l’application Facturation.
Une fois le module installé, la rubrique French Electronic Invoicing apparaît dans Configuration > Paramètres. Prévoyez une dizaine de minutes et une pièce d’identité valide du représentant légal.
Les cinq étapes de l’activation
Lancer la procédure
Cliquez sur Activate Electronic Invoicing, puis Authenticate et Begin authentication.
Identifier le représentant légal
Sélectionnez la personne habilitée à signer. Un code de vérification à cinq chiffres est envoyé sur son adresse e-mail professionnelle.
Vérifier son identité
Le représentant téléverse une carte d’identité, un passeport ou un titre de séjour en cours de validité. La vérification est effectuée par VIALINK 360.
Signer l’attestation
Après validation, VIALINK 360 génère une attestation nominative à signer électroniquement. Un exemplaire signé est envoyé par e-mail.
Finaliser le raccordement de réception
Revenez dans Odoo, actualisez la page et cliquez sur Validate Registration. Le raccordement au réseau Peppol est alors finalisé dans ce parcours.
2. Organiser le traitement automatique
Recevoir une facture électronique ne suffit pas. Il faut pouvoir l’intégrer, la contrôler et la comptabiliser sans ressaisir les informations déjà présentes dans le fichier structuré.
L’automatisation ne supprime pas le contrôle humain. Elle permet surtout de concentrer l’équipe comptable sur les écarts : prix différent de la commande, quantité non reçue, TVA incohérente, fournisseur inconnu ou pièce jointe manquante.
Les règles à préparer
3. Sécuriser la détection des doublons
Au démarrage, une même facture peut arriver par le circuit électronique, par e-mail ou par un portail fournisseur. Le risque n’est pas seulement d’avoir deux documents dans Odoo : c’est de comptabiliser et de payer deux fois la même facture.
La détection doit croiser plusieurs données :
| Critère | Pourquoi le contrôler |
|---|---|
| Fournisseur | Éviter de comparer deux numéros identiques émis par des sociétés différentes. |
| Numéro et date | Repérer les réémissions, même lorsque la présentation varie. |
| Montant et devise | Confirmer qu’il s’agit de la même opération. |
| Commande et empreinte | Renforcer le contrôle lorsque le numéro de facture est peu fiable. |
Lorsqu’un doublon potentiel est identifié, définissez à l’avance la règle : blocage automatique, alerte au comptable ou mise en attente. La facture reçue par plusieurs canaux ne doit pas être refusée automatiquement ; elle doit être rapprochée et un seul exemplaire doit servir de référence.
4. Aligner les statuts avec le processus Odoo
Les statuts de cycle de vie ne sont pas de simples étapes internes. Ils doivent correspondre à des événements réels, être déclenchés par les bonnes personnes et rester traçables.
| Événement dans Odoo | Statut envisagé | Point de contrôle |
|---|---|---|
| Facture reçue techniquement | Déposée / mise à disposition | Vérifier le retour de la plateforme. |
| Facture intégrée dans le journal | Prise en charge | Ne pas déclencher avant la création effective. |
| Facture conforme et validée | Approuvée | Définir quelle validation fait foi. |
| Écart commercial en analyse | En litige | Conserver le motif et les échanges. |
| Facture impossible à traiter | Refusée | Motif obligatoire et habilitation spécifique. |
| Paiement effectivement rapproché | Encaissée, si requis | S’appuyer sur le rapprochement bancaire. |
Le libellé utilisé dans Odoo peut différer du libellé réglementaire. Ce qui compte est l’événement déclencheur, la personne autorisée et la traçabilité.
5. Ne pas confondre facture refusée et facture en litige
Une facture ne doit pas être marquée Refusée simplement parce que le prix, la quantité ou la qualité de la prestation est contesté. Il s’agit alors d’un différend commercial : le statut En litige est généralement plus adapté.
Le refus correspond plutôt à une facture qui ne peut raisonnablement pas être traitée : mauvais destinataire, information indispensable absente, facture non conforme ou situation prévue par les règles applicables.
6. Donner aux tiers un accès utile
L’expert-comptable, un centre de services partagés ou un prestataire peut avoir besoin de consulter les factures et leur état d’avancement. Le sujet ne consiste pas seulement à créer un compte utilisateur.
Dans un environnement multi-sociétés, le cloisonnement est essentiel. Un utilisateur externe ne doit pas voir les factures d’une autre entité simplement parce qu’elles transitent par la même base Odoo.
La checklist Odoo du DAF
Utilisez cette liste pour vérifier que le raccordement technique est suivi d’une préparation opérationnelle.
Société et données légales
Réception et intégration
Contrôles, doublons et statuts
Accès et supervision
Les cinq erreurs à éviter
Être raccordé ne veut pas dire être prêt
La réforme peut améliorer la performance comptable : les données structurées réduisent la ressaisie, le rapprochement accélère les contrôles et les statuts rendent le suivi plus fiable.
Mais pour en tirer bénéfice, l’entreprise doit pouvoir répondre à des questions simples : où la facture arrive-t-elle ? Comment est-elle rapprochée ? Qui la valide ? Comment détecte-t-on un doublon ? Qui surveille les statuts en erreur ?
Foire aux questions
Une facture reçue par e-mail après le 1er septembre 2026 doit-elle être rejetée ?
Non, pas automatiquement. Si elle correspond à une opération réelle et comporte les informations nécessaires, elle peut être traitée. Il faut toutefois organiser la régularisation dans le circuit électronique attendu et éviter tout double traitement.
Peppol et Plateforme Agréée, est-ce la même chose ?
Non. Peppol est un réseau d’échange. La Plateforme Agréée est l’intermédiaire autorisé à transmettre, recevoir et, selon les flux, déclarer les données attendues. Dans Odoo, les deux notions peuvent apparaître dans le même parcours technique.
L’activation du module rend-elle l’entreprise conforme ?
Elle finalise le raccordement technique, mais la préparation doit encore être testée : routage, journal d’achats, contrôles, doublons, statuts, droits et supervision.
Besoin de préparer Odoo pour la réforme ?
Prelium vous aide à cadrer le raccordement, sécuriser le traitement des factures fournisseurs et tester le parcours complet avant la bascule.
Parler de votre projetLe 1er septembre 2026 approche. Pour les entreprises concernées, il ne suffira pas d’activer une Plateforme Agréée. Il faudra aussi savoir où les factures arrivent, qui les contrôle et comment elles sont traitées dans Odoo.
Ce guide traduit les principales exigences de la réforme en actions concrètes pour les DAF, responsables comptables et équipes qui gèrent les factures fournisseurs dans Odoo.
La Plateforme Agréée est le point d’entrée. La conformité dépend ensuite du routage, des contrôles, des droits, des statuts et des tests réalisés dans Odoo.
1. Choisir et activer la Plateforme Agréée
À compter du 1er septembre 2026, toutes les entreprises concernées devront être capables de recevoir des factures électroniques. Les grandes entreprises et les ETI devront également les émettre à cette date ; les PME et microentreprises disposeront jusqu’au 1er septembre 2027 pour l’émission. Pour le pas-à-pas technique, consultez aussi notre guide Comment activer la Plateforme Agréée dans Odoo ?
Dans Odoo, deux architectures sont possibles : utiliser le parcours de raccordement proposé par Odoo et sa plateforme partenaire, ou conserver une autre Plateforme Agréée connectée à Odoo.
Installer le module adapté
Avant de commencer, vérifiez ces deux points :
Désactiver Peppol s’il est déjà actif
Dans Paramètres généraux, recherchez « Peppol » et décochez l’option. L’activation simultanée de Peppol et du module Plateforme Agréée peut provoquer un conflit.
Installer France · E-Invoicing
Dans Applications, mettez à jour la liste, recherchez « pdp », puis activez France · E-Invoicing (Approved Platform). En cas d’erreur, mettez d’abord à jour l’application Facturation.
Une fois le module installé, la rubrique French Electronic Invoicing apparaît dans Configuration > Paramètres. Prévoyez une dizaine de minutes et une pièce d’identité valide du représentant légal.
Les cinq étapes de l’activation
Lancer la procédure
Cliquez sur Activate Electronic Invoicing, puis Authenticate et Begin authentication.
Identifier le représentant légal
Sélectionnez la personne habilitée à signer. Un code de vérification à cinq chiffres est envoyé sur son adresse e-mail professionnelle.
Vérifier son identité
Le représentant téléverse une carte d’identité, un passeport ou un titre de séjour en cours de validité. La vérification est effectuée par VIALINK 360.
Signer l’attestation
Après validation, VIALINK 360 génère une attestation nominative à signer électroniquement. Un exemplaire signé est envoyé par e-mail.
Finaliser le raccordement de réception
Revenez dans Odoo, actualisez la page et cliquez sur Validate Registration. Le raccordement au réseau Peppol est alors finalisé dans ce parcours.
2. Organiser le traitement automatique
Recevoir une facture électronique ne suffit pas. Il faut pouvoir l’intégrer, la contrôler et la comptabiliser sans ressaisir les informations déjà présentes dans le fichier structuré.
L’automatisation ne supprime pas le contrôle humain. Elle permet surtout de concentrer l’équipe comptable sur les écarts : prix différent de la commande, quantité non reçue, TVA incohérente, fournisseur inconnu ou pièce jointe manquante.
Les règles à préparer
3. Sécuriser la détection des doublons
Au démarrage, une même facture peut arriver par le circuit électronique, par e-mail ou par un portail fournisseur. Le risque n’est pas seulement d’avoir deux documents dans Odoo : c’est de comptabiliser et de payer deux fois la même facture.
La détection doit croiser plusieurs données :
| Critère | Pourquoi le contrôler |
|---|---|
| Fournisseur | Éviter de comparer deux numéros identiques émis par des sociétés différentes. |
| Numéro et date | Repérer les réémissions, même lorsque la présentation varie. |
| Montant et devise | Confirmer qu’il s’agit de la même opération. |
| Commande et empreinte | Renforcer le contrôle lorsque le numéro de facture est peu fiable. |
Lorsqu’un doublon potentiel est identifié, définissez à l’avance la règle : blocage automatique, alerte au comptable ou mise en attente. La facture reçue par plusieurs canaux ne doit pas être refusée automatiquement ; elle doit être rapprochée et un seul exemplaire doit servir de référence.
4. Aligner les statuts avec le processus Odoo
Les statuts de cycle de vie ne sont pas de simples étapes internes. Ils doivent correspondre à des événements réels, être déclenchés par les bonnes personnes et rester traçables.
| Événement dans Odoo | Statut envisagé | Point de contrôle |
|---|---|---|
| Facture reçue techniquement | Déposée / mise à disposition | Vérifier le retour de la plateforme. |
| Facture intégrée dans le journal | Prise en charge | Ne pas déclencher avant la création effective. |
| Facture conforme et validée | Approuvée | Définir quelle validation fait foi. |
| Écart commercial en analyse | En litige | Conserver le motif et les échanges. |
| Facture impossible à traiter | Refusée | Motif obligatoire et habilitation spécifique. |
| Paiement effectivement rapproché | Encaissée, si requis | S’appuyer sur le rapprochement bancaire. |
Le libellé utilisé dans Odoo peut différer du libellé réglementaire. Ce qui compte est l’événement déclencheur, la personne autorisée et la traçabilité.
5. Ne pas confondre facture refusée et facture en litige
Une facture ne doit pas être marquée Refusée simplement parce que le prix, la quantité ou la qualité de la prestation est contesté. Il s’agit alors d’un différend commercial : le statut En litige est généralement plus adapté.
Le refus correspond plutôt à une facture qui ne peut raisonnablement pas être traitée : mauvais destinataire, information indispensable absente, facture non conforme ou situation prévue par les règles applicables.
6. Donner aux tiers un accès utile
L’expert-comptable, un centre de services partagés ou un prestataire peut avoir besoin de consulter les factures et leur état d’avancement. Le sujet ne consiste pas seulement à créer un compte utilisateur.
Dans un environnement multi-sociétés, le cloisonnement est essentiel. Un utilisateur externe ne doit pas voir les factures d’une autre entité simplement parce qu’elles transitent par la même base Odoo.
La checklist Odoo du DAF
Utilisez cette liste pour vérifier que le raccordement technique est suivi d’une préparation opérationnelle.
Société et données légales
Réception et intégration
Contrôles, doublons et statuts
Accès et supervision
Les cinq erreurs à éviter
Être raccordé ne veut pas dire être prêt
La réforme peut améliorer la performance comptable : les données structurées réduisent la ressaisie, le rapprochement accélère les contrôles et les statuts rendent le suivi plus fiable.
Mais pour en tirer bénéfice, l’entreprise doit pouvoir répondre à des questions simples : où la facture arrive-t-elle ? Comment est-elle rapprochée ? Qui la valide ? Comment détecte-t-on un doublon ? Qui surveille les statuts en erreur ?
Foire aux questions
Une facture reçue par e-mail après le 1er septembre 2026 doit-elle être rejetée ?
Non, pas automatiquement. Si elle correspond à une opération réelle et comporte les informations nécessaires, elle peut être traitée. Il faut toutefois organiser la régularisation dans le circuit électronique attendu et éviter tout double traitement.
Peppol et Plateforme Agréée, est-ce la même chose ?
Non. Peppol est un réseau d’échange. La Plateforme Agréée est l’intermédiaire autorisé à transmettre, recevoir et, selon les flux, déclarer les données attendues. Dans Odoo, les deux notions peuvent apparaître dans le même parcours technique.
L’activation du module rend-elle l’entreprise conforme ?
Elle finalise le raccordement technique, mais la préparation doit encore être testée : routage, journal d’achats, contrôles, doublons, statuts, droits et supervision.
Besoin de préparer Odoo pour la réforme ?
Prelium vous aide à cadrer le raccordement, sécuriser le traitement des factures fournisseurs et tester le parcours complet avant la bascule.
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